Må spare 265 millioner - slik vil han gjøre det
I dag slippes kommunens økonomibibel for de neste fire årene. Dette betyr årets økonomiske handlingsplan for deg.
I dag presenteres kommunedirektørens forslag til økonomisk handlingsplan (ØHP) for de fire neste årene. Den inneholder både dramatiske kutt og store investeringer.
Oppegård Avis er på plass under fremleggelsen av ØHP og vil oppdatere OAvis.no med saker om temaet og påfølgende reaksjoner gjennom dagen.
Du kan lese hele forslaget HER.
Omfattende snuoperasjon
Kommunedirektør Øyvind Henriksen foreslår en omfattende snuoperasjon for 2026–2029. På grunn av en anstrengt økonomi, preget av høye finanskostnader, økt gjeldsnivå og demografiske endringer, må kommunen gjennomføre kutt og effektiviseringstiltak på til sammen 265 millioner kroner i perioden.
I forslaget fastslår Henriksen at kommunen ikke har økonomi til å fortsette som før, og at små kutt og enkeltstående tiltak ikke lenger er tilstrekkelig.
Gjeld og investeringer skyter i været
Den største utfordringen er knyttet til økte finanskostnader og et uholdbart investeringsnivå. Kommunens netto lånegjeld (ekskl. startlån) forventes å øke fra om lag 8,5 milliarder kroner ved utgangen av 2025, til om lag 10 milliarder kroner ved utgangen av 2029.
Dette vil føre til at kommunens gjeldsgrad (netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter) stiger fra 124,2 prosent i 2025 til hele 160,9 prosent i 2029. Dette bryter klart med kommunestyrets vedtatte handlingsregel, som sier at gjeldsgraden ikke skal overstige 109,0 prosent i gjennomsnitt.
For å motvirke dette, må kommunen redusere investeringsnivået. Fremtidig strategi innebærer å bygge så billig som mulig, sikre arealeffektiv bruk av eksisterende bygg, utsette rehabiliteringer og avhende bygg og eiendom som ikke er nødvendig for tjenesteproduksjonen.
Harde kutt i tjenester som berører innbyggerne
Heller ikke du som innbygger slipper unna kommunedirektørens spare- og omstillingskniv.
Omstillingstiltakene, hvorav 200 millioner kroner er hentet fra prosessen "Bærekraftig økonomi", vil medføre endringer eller reduserte tjenester for mange innbyggere.
Under får du noen nøkkelpunkter fra dokumentet.
Helse og omsorg:
• Avvikling av KAD-samarbeidet: Kommunen skal trekke seg ut av samarbeidet om Kommunal akutt døgnenhet (KAD), som i dag drives sammen med Ås, Enebakk og Frogn, og heller vurdere å drifte tilbudet i egen regi med kun seks pasientsenger.
• Kutt i velferdstilbud: Tjenestetilbudet ved Frisklivssentralen, Seniorsentrene og Seniorkontakter skal omstilles, blant annet gjennom økt bruk av egenbetaling og overføring av oppgaver til frivillige.
• Redusert dagsentertilbud: Reduksjon av dagsenterplasser, som omfatter 18 plasser ved Svingen dagsenter.
• Psykisk helse: Samarbeidsavtalen om FACT-team for voksne (oppfølging av alvorlige psykiske lidelser) avvikles, og kommunens oppgaver overføres til rustjenesten og ambulant psykisk helse.
Oppvekst og kultur:
• Skolebibliotekene: Driften reduseres, og budsjettet kuttes med 1,2 millioner kroner, noe som innebærer at personalressursen reduseres til en minimumsdrift på 5 prosent stilling per skole.
• Kulturskolen: Skal finansieres med en større grad av egenbetaling.
• Realfagsatsning: Newtonrommet avvikles for å etablere en realfagsatsning i samarbeid med NMBU.
• Mobbeombud: Den lokale mobbeombudsfunksjonen i PPT avvikles, da kommunedirektøren mener oppgaven kan ivaretas gjennom et styrket tverrfaglig team og det eksisterende regionale tilbudet fra Akershus fylkeskommune.
• Gatekunst: Nordre Follo gatekunst avvikles fra midten av 2026, da tiltaket ikke er lovpålagt og inntektene ikke dekker driftskostnader.
NB: Listen fortsetter under saken.
Idrett og infrastruktur:
• Varmtvannsbasseng: Tilbudet reduseres fra tre til to basseng (ett på Finstad og ett på Høyås), og Dagbo-bassenget legges ned for å unngå rehabiliteringskostnader.
• Undervarme: Undervarme på fire kunstgressbaner avvikles, for å spare driftsutgifter. Dette gjelder kunstgressbanene Ski, Tømtebanen, Sofiemyr kunstgress og Østre Greverud. Banene fortsatt kan driftes manuelt, skriver kommunedirektøren.
• Privatisering av anlegg: Kommunen ønsker at private aktører eller idrettslag overtar drift og ansvar for idrettshaller og utendørs idrettsanlegg, inkludert Ski ishall og Ski turnhall, for å redusere kommunens faste drift- og vedlikeholdskostnader.
Nye inntekter og fremtidens velferd: Samskaping og KI
Som en del av omstillingen foreslås det nye inntektsbringende tiltak. Kommunedirektøren foreslår å innføre betaling for parkering for ansatte ved arbeidsplassen, samt å øke parkeringsavgiften til 50 kroner per time i sentrumskjernen. Kommunale gebyrer og avgifter foreslås generelt prisjustert med 3,5 prosent.
Fremtidsstrategien bygger på utvikling av en ny velferdsmodell innen 2028 gjennom "samskaping" med innbyggere, næringsliv og frivilligheten. Sentralt står et KI-løft for å automatisere og effektivisere arbeidsprosesser og sikre en kontrollert reduksjon av bemanningen gjennom tiltaket "Strategisk bemanning" (anslagsvis 10 stillinger per år). Eksempler inkluderer KI som pedagogisk beslutningsstøtte i skolen og automatisert tildeling av tjenester.
Store investeringer
Til tross for en anstrengt økonomi inneholder kommunedirektørens plan også en rekke store investeringer innen utdanning, helse og infrastruktur som vil prege kommunen i årene 2026–2029. Her er noen av dem:
Skole og Barnehage
• Ny ungdomsskole på Fløysbonn: Det planlegges en ny åtteparallell ungdomsskole. Byggestart forventes høsten 2026, med ferdigstillelse til skolestart 2028.
• Skolekapasitet i Ski Øst: Kommunen utreder det langsiktige kapasitetsbehovet i Ski barnehage- og skoledistrikter gjennom en KVU (Konseptvalgutredning), hvor rapport med anbefaling forventes ferdigstilt i 2025.
• Lilleskogen barnehage: En ny barnehage med åtte avdelinger skal bygges i Ski sentrum, forventet ferdigstillelse høsten 2029.
• Finstad skole: Utvidelse fra tre- til fireparallell ble utsatt, men et kortsiktig tiltak med gjenbruk av paviljonger fra Ski skole igangsettes.
• Magasinparken og Finstadhallen: Magasinparken ungdomsskole ble ferdigstilt våren 2025. Den nye flerbrukshallen, Finstadhallen, som skal dekke kroppsøvingsbehovet, forventes ferdigstilt vinteren 2025/2026.
Helse og Omsorg
Det er en massiv vekst i omsorgsbehov: Analyser viser stor vekst i behovet for heldøgns bemannede boliger fra 2027.
• 80 nye omsorgsplasser: Det planlegges for en utvidelse av Greverud sykehjem med 80 heldøgns omsorgsplasser (ferdigstillelse innen utgangen av 2032).
• Hebekk omsorgsboliger: Det planlegges 70 omsorgsboliger for demente, med forventet ferdigstillelse i 2028.
Infrastruktur og Beredskap
• Ski Sentrum Utvikling: Opparbeidelse av torg og gågate i Ski sentrum er i gang, samt nødvendig teknisk infrastruktur under bakken. Utbygging av Idrettsveien, Skoleveien og Sentrumsveien skal skje parallelt med boligutbyggingen.
• Kolbotn Sentrum: Nytt bryggeanlegg i Kolbotn planlegges ferdigstilt i løpet av 2026.
• Oppegård Bru: Det jobbes for å realisere ny Oppegård bru under jernbanens sommerstengning i 2026, finansiert delvis gjennom Byvekstavtalen.
• Nødstrøm: Kommunen planlegger innkjøp og installasjon av nødstrømsaggregater for å sikre bedre strømberedskap på sykehjemmene, med det første aggregatet planlagt for Solborg bo- og aktiviseringssenter i 2026.
Idrett og Kultur
• Sofiemyr Kunstgress: Videreutvikling av Sofiemyr idrettspark med nytt permanent toalett- og garderobeanlegg, mediatårn og tribuner, for å møte kravene for toppseriekamper i fotball.
• Svømmeanlegg: Langhusbadet åpnet for publikum i januar 2025. I tillegg er Høyås basseng over sin tekniske levetid og har behov for oppgradering for å kunne driftes videre.
• Kulturhusoppgraderinger: Kulturhuset Kolben skal få ny lysmikser og oppgraderte teleskopamfier (som er over 20 år gamle).
Bærekraft til 200 millioner kroner
Kommunedirektøren foreslår altså samlede omstillingstiltak på rundt 265 millioner kroner i økonomiplanperioden 2026–2029.
Av dette er om lag 200 millioner kroner knyttet direkte til tiltakene som er utarbeidet gjennom prosessen "Bærekraftig økonomi".
Her er en firepunkts oppsummering av hva prosessen innebærer, basert på tiltakspakkene som ble bearbeidet etter kommunestyrets behandling i mai 2025:
1. Organisatorisk endring og digital transformasjon
En sentral del av prosessen er å skape en robust organisering, øke endringsledelse og øke bruken av teknologi, spesielt kunstig intelligens (KI). Dette handler om å tilpasse seg virkeligheten med økte krav og begrensede ressurser.
Tiltakene inkluderer:
• Strategisk bemanning: Dette innebærer en kontrollert reduksjon av bemanningen, anslått til om lag ti stillinger per år i kommunen. Reduksjonen skal skje gjennom naturlig avgang, automatisering og omfordeling av oppgaver, og er tett knyttet opp mot KI-løftet. Totale innsparinger fra Strategisk bemanning i perioden er anslått til 45,020 millioner kroner innen 2029.
• KI og automatisering: Økt bruk av KI og digitale løsninger skal bidra til innovasjon og utvikling av fremtidens kommune. Eksempler inkluderer KI som pedagogisk beslutningsstøtte for å effektivisere utarbeidelse av elevplaner og enkeltvedtak, og automatisk tildeling av tjenester for saksbehandling av barnehageopptak.
• Organisasjonsdesign: Øke lederspennet (balansen mellom antall årsverk per leder) til et minimum på åtte årsverk. Dette skal føre til restrukturering, omorganisering og delegert ansvar for å maksimere ytelse. Dette tiltaket alene skal bidra med om lag 22,104 millioner kroner i årlig besparelse innen 2027.
2. Endringer i tjenestetilbudet
Prosessen innebærer krevende prioriteringer som fører til endrede eller reduserte tjenester for innbyggerne. Kommunedirektøren har valgt tiltak som, etter faglig vurdering, skal ha minst negativ effekt.
Eksempler på store kutt/endringer som inngår i omstillingen:
• Helse og Omsorg: Avslutte vertskommunesamarbeidet om KAD (Kommunal akutt døgnenhet). Holde seks plasser ledig ved Høyås bo- og rehabiliteringssenter (-5,4 mill. kr årlig). Omstilling av Frisklivssentralen, Seniorkontakter og Seniorsentrene, som blant annet innebærer økt bruk av egenbetaling og frivillighet.
• Oppvekst og Læring: Redusert drift av skolebibliotekene (fra 10 % til 5 % stilling per skole). Avvikling av Newtonrommet til fordel for en realfagsatsning i samarbeid med NMBU. Økt grad av egenbetaling i Kulturskolen.
3. Effektivisering av eiendom og Infrastruktur
Dette handler om å redusere kostnadene knyttet til kommunens store bygningsmasse og eiendomsforvaltning:
• Eiendomssalg og Arealutnyttelse: Avhende bygg og eiendom som kommunen ikke trenger til tjenesteproduksjonen. Øke utnyttelsen av eksisterende bygg, samlokalisere tjenester og avslutte dyre leieavtaler.
• Idrett og Fritid: Avvikle undervarme på fire kunstgressbaner for å spare driftsutgifter. Private aktører eller idrettslag skal overta drift og ansvar for idrettshaller og utendørs idrettsanlegg. Tilbudet om varmtvannsbasseng reduseres.
4. Stram økonomistyring og nye inntekter
Prosessens mål er å innføre strengere rutiner og identifisere nye inntektskilder:
• Strammere rutiner: Innebærer blant annet å redusere strømbudsjettet, kutte unødvendige abonnementer og medlemskap, og redusere konsulentbruk.
• Inntektsøkning: Øke inntektene gjennom bedre utnyttelse av eiendom og infrastruktur. Dette inkluderer innføring av betaling for ansattparkering og økt parkeringsavgift til 50 kroner per time i sentrumskjernen.
Gjennomføringen av de 200 millionene fra "Bærekraftig økonomi", sammen med øvrige innsparinger, har som mål å sikre et svakt positivt netto driftsresultat på 0,2 prosent i 2026, i tråd med det politiske vedtaket (K-sak 33/25).
Kommunedirektørens forslag innebærer at alle de foreslåtte tiltakene fra "Bærekraftig økonomi" er bearbeidet og lagt til grunn for innsparingene i økonomiplanperioden.
NB: Oppegård Avis er på plass i Gamle Oppegård rådhus og vil oppdatere deg med mer informasjon om ØHP og kommunestyremøtet utover dagen.
