Er i pengeskvis - varsler tøffe prioriteringer
Kommunen varsler fortsatt stram økonomistyring etter merforbruk på flere områder.
I årets første tertialrapport, som skal behandles politisk de neste ukene, advarer kommunedirektør Øyvind Henriksen om at flere deler av kommunen fortsatt er under press.
– To direktørområder varsler om merforbruk på årsbasis, heter det i rapporten.
Kommunedirektøren understreker samtidig at målet fortsatt er balanse i driften.
Millionutgifter til barnehage
Tallene viser at det særlig er Oppvekst og læring som sliter med økonomien. Der ligger det nå an til et merforbruk på rundt 4,2 millioner kroner etter tiltak.
Også Eiendom, samfunn og teknikk varsler røde tall.
Bak deler av presset ligger den akutte barnehagesituasjonen i kommunen. Nye midlertidige avdelinger, ekstra bemanning, moduler og etableringskostnader gir millionutgifter som ikke var lagt inn i den opprinnelige planen.
Fortsatt stram styring
Kommunedirektøren skriver samtidig at kommunen etter 2025 har fått bedre kontroll.
– Etter et år med stram styring i 2025 som endte med et positivt resultat på 157,7 millioner kroner, tyder alt på at det er etablert en gjennomgående bedre styringsdisiplin i organisasjonen inn i 2026, heter det i rapporten.
Samtidig understrekes det at økonomien fortsatt er krevende. I rapporten trekkes blant annet disse utfordringene fram:
- høyt rente- og prisnivå
- mange store investeringer
- økende innbyggertall
- mangel på arbeidskraft
- befolkningsendringer og økt press på tjenestene
Krevende å spare
Kommunedirektøren peker samtidig på at flere av spare- og omstillingstiltakene er vanskeligere enn ventet .
– En del av arealeffektiviseringstiltakene og tiltakene knyttet til strategisk bemanning viser seg å være krevende å gjennomføre, heter det i rapporten.
Det varsles samtidig om tøffe prioriteringer framover.
– Det er nødvendig å gjøre strenge prioriteringer for å tilpasse aktivitetsnivået til å samsvare med budsjett, skriver kommunedirektøren.
Og advarselen er tydelig:
– Dette er krevende for direktørområdene og det vil påvirke tjenestetilbudet.
Store summer fra fond
Tertialrapporten viser samtidig at kommunen foreslår å bruke 181,23 millioner kroner fra fond i løpet av 2026.
Over 100 millioner kroner foreslås hentet fra disposisjonsfondet for å redusere behovet for nye lån. Kommunen foreslår samtidig nye låneopptak på inntil 820 millioner kroner i løpet av året.
I rapporten advares det også om at høye investeringer og store lån fortsatt legger press på kommuneøkonomien.
– Renter og avdrag som følge av låneopptak påvirker i stor grad kommunens handlingsrom på drift, heter det.
Tertialrapporten skal innom alle politiske utvalg de neste ukene, før endelig behandling i formannskapet 10. juni og kommunestyret 17. juni.
